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2015-02

加強公司全面預算管理，增強公司“免疫”功能和“預警”功能

區(qū)政協(xié)文化文史學習委、黃桷坪街道政協(xié)委員工作站召開2024年度工作總結會 12月19日上午，區(qū)政協(xié)文化文史學習委、黃桷坪街道政協(xié)委員工作站2024年度工作總結會在九龍花園社區(qū)召開。區(qū)政協(xié)副主席范娟出席會議并講話。會上，區(qū)政協(xié)文化文史學習委、黃桷坪街道政協(xié)委員工作站分別圍繞強化思想引領、搭建履職平臺、深化履職品牌、服務地區(qū)發(fā)展等方面對全年工作開展情況作了詳細通報。委員們結合自身履職情況進行發(fā)言，總結成效，查找不足。范娟充分肯定區(qū)政協(xié)文化文史學習委、黃桷坪街道政協(xié)委員工作站2024年工作。針對下一步工作，她指出，要凝聚思想共識，強化責任擔當。深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想，貫徹落實相關會議精神，準確把握新時代人民政協(xié)的新方位新使命，認真履職。要圍繞中心大局，助力文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。廣大區(qū)政協(xié)委員要發(fā)揮優(yōu)勢，整合資源，全力助推九龍坡區(qū)文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。要創(chuàng)新學習形式，提升履職能力。區(qū)政協(xié)文化文史學習委和黃桷坪街道政協(xié)委員工作站要創(chuàng)新學習形式，為委員提升履職能力創(chuàng)造條件。廣大區(qū)政協(xié)委員要進一步強化自身學習，在調(diào)查研究、聯(lián)系群眾、協(xié)商議事等方面全力提升履職能力，會前，委員們先參觀了“情暖冬日”居民書畫作品展，詳細了解黃桷坪街道在文化惠民等方面的舉措及成效。區(qū)政協(xié)文化文史學習委、黃桷坪街道政協(xié)委員工作站相關負責人以及部分區(qū)政協(xié)委員參加會議。（經(jīng)濟運行監(jiān)察科袁世前）公司全面預算管理就是公司全體員工對自己所在崗位的經(jīng)濟運行監(jiān)控點，即經(jīng)量化的監(jiān)控指標和目標，實施全面監(jiān)控檢查和考核評價的有效管理辦法。這是一種把監(jiān)控指標和責任目標，層層分解落實到業(yè)務工作崗位，進行全面監(jiān)管的方法。公司通過這種管理辦法和監(jiān)管方式的實施，在達成目標任務實現(xiàn)的同時，讓公司整個機體的功能得到提高，讓公司的免疫系統(tǒng)得到提升。從而達到，在市場風暴到來以前，在重大風險損失未發(fā)生之前，提前發(fā)出預警，并對發(fā)生偏離航線的事項進行修正。增強公司“免疫”功能就是增強公司抗風險能力，就是增強公司“預防、揭露、抵御”三大功能。增強公司“預警”功能就是增強公司提前防范的功能、預測風險的功能和修正航線的功能。我們公司實施全面預算管理以來，責任目標得到進一步分解細化，監(jiān)控點與責任人得到對應落實，避免了管理盲點的發(fā)生，充分確立了責任人數(shù)據(jù)管理的依據(jù)，從而增強了公司的“免疫”功能和“預警”功能。一、加強公司全面預算管理，有利于增強公司“免疫”功能 (1)實施全面預算管理，充分確立了以人為本的管理思想，責任目標層層得到分解，利于查找管理中的盲點。我公司實施全面預算管理一年多以來，積累了很多經(jīng)驗，從產(chǎn)、供、銷上分解落實責任目標，從人、財、物上挖掘管理潛力，讓產(chǎn)銷量和銷售收入、生產(chǎn)成本、銷售費用和管理費用等責任指標的量化，采用目標倒推法的方法，由上至下又由下至上雙向運行，最終確立了責任人與監(jiān)控點的掛鉤，公司的產(chǎn)、供、銷在監(jiān)控點上得到人性化，公司的人、財、物在監(jiān)控點上實現(xiàn)數(shù)字化。哪些產(chǎn)供銷監(jiān)控點上的責任人目標任務未按時完成，哪些物耗監(jiān)控點上的管理人員出現(xiàn)定額超標，哪些部室監(jiān)控點上的員工出現(xiàn)差旅費等科室費用超標，哪些設施設備在能耗監(jiān)控點上沒有降下來，哪些原料物資價格在發(fā)生變化或波動，等等。對公司未來成本有多大的影響，月月進行分析，事事查找原因，檢查監(jiān)控點上的責任人管理是否到位，管理中是否存在盲點，查找有無侵害公司機體的行為。按月對公司預算執(zhí)行情況的檢查，就是對公司運行機制的維護，按月對公司經(jīng)濟運行情況的分析評估，就是對公司有效運行體制實施保養(yǎng)，就是按月對公司的整個機體進行一次體檢，查看公司機體的“免疫”系統(tǒng)是否受到人為傷害。檢查公司全面預算管理的執(zhí)行，公司員工人人有責，在監(jiān)控點上必須得到充分體現(xiàn)。 (2)實施全面預算管理，就是實施監(jiān)控點與責任人得到充分對應的管理，上游鏈條與下游鏈條在該監(jiān)控點上，所對應的責任人作為的程度，考核取得的效益。業(yè)務鏈條上的連接點，其連接質(zhì)量的好壞，就是業(yè)務工作質(zhì)量的好壞，它對應一人或多人，其對應點上的責任人，工作是否量化，有無工作標準和管理標準，有無操作規(guī)程。檢查管理過程中是否存在缺陷，是否要修改管理標準。監(jiān)控點上的責任人是否有作為，在業(yè)務鏈條上是否產(chǎn)生效益。在產(chǎn)供銷的鏈條環(huán)節(jié)上，在人財物的監(jiān)管細節(jié)上，監(jiān)控點與責任人被捆綁在一起，監(jiān)控點與目標放在同一個位置上，監(jiān)控點、標準、責任人這三者在同一水平上體現(xiàn)，體現(xiàn)的是公平、公正、公開。實施全面預算管理，實現(xiàn)了監(jiān)控點、標準、責任人這三者的統(tǒng)一。監(jiān)控點、標準、責任人這三者的關系是：首先是監(jiān)控點的確立，也就是要找準監(jiān)控點，也就是對業(yè)務流程的科學量化；其二是標準，也就是監(jiān)控點上的工作標準和管理標準，包括操作規(guī)程；其三才是責任人，對責任人實施培訓，對責任人落實監(jiān)控點上的責任目標和管理標準。如果監(jiān)控點找得不夠到位，就會影響到標準的制訂，和責任人的考核；反之，如果責任人的工作責任心不強，制訂的管理標準又不到位，也會影響監(jiān)控點作用的發(fā)揮，甚至達不到監(jiān)控點監(jiān)管的目的，最終影響全面預算的實現(xiàn)。對監(jiān)控點、標準、責任人實施檢查，就是檢查公司這個龐大機體內(nèi)部的各個環(huán)節(jié)，以及各個環(huán)節(jié)功能的好壞，哪些監(jiān)控點的設置還不夠具體要進一步細化,是標準要修改完善,還是責任人要培訓或更換,逐一檢查,使之完善。每月檢查監(jiān)控點、標準、責任人這三者,對公司整體或局部的影響,檢查對目標責任的影響程度,并實施修正。 (3)實施全面預算管理，充分確立了數(shù)據(jù)管理的依據(jù)，也就是確立了監(jiān)控點上的獎罰依據(jù)。公司每月的經(jīng)濟運行情況分析以及監(jiān)控報告、管理標準實施情況的檢查、定額執(zhí)行情況的檢查、原料消耗及能源消耗的檢查、生產(chǎn)工藝及質(zhì)量檢查、營銷前線的銷量完成情況及銷售市場的檢查、成本費用預算執(zhí)行情況的檢查，等等。這些檢查，都是全面預算執(zhí)行情況檢查的細化和延伸，是監(jiān)控點上的量化性的標準檢查，是責任人處在監(jiān)控點上對目標完成情況的檢查，是標準在責任人行為上對監(jiān)控點是否產(chǎn)生效果的檢查。這些檢查，是標準一頭抓住監(jiān)控點、一頭抓住責任人的檢查。這些檢查，以實現(xiàn)數(shù)據(jù)科學管理為依據(jù)，以監(jiān)控點為檢查部位，以責任人為檢查對象，實施考核，實施獎罰。它體現(xiàn)的是，只要檢查的依據(jù)存在，責任人將是有話可說或無話可說，黑白分明，責任分明，獎罰分明。實施全面預算管理，實現(xiàn)了責任人數(shù)據(jù)管理的依據(jù)化，讓數(shù)字和依據(jù)說話。依據(jù)只說真話，不說假話。依據(jù)始終在監(jiān)控點上站崗放哨，誰拖了預算執(zhí)行的后腿，誰傷害了公司的機能，誰侵害了公司利益，標準在說話，依據(jù)在說話。二、加強公司全面預算管理，有利于增強公司“預警”功能 (1)全面檢查預算執(zhí)行情況，有利于增強公司提前防范的功能。比如，今年我公司的包裝材料和輔料，預算成本一出來，就面臨著成本的壓力。控制好原料物資價格上漲的預期，公司領導于去年下半年開始，就著手研究對策和措施，使其成本實現(xiàn)了在預控范圍內(nèi)。 (2)全面檢查預算執(zhí)行情況，有利于增強公司預測風險的功能。今年我公司的原料，青菜頭收購風云變幻，收購價格一路走高，成為有史以來的最高收購價，原料高成本的預期壓力相當之大。公司領導逆勢而上，乘勢而為，實施擴張性區(qū)外收購戰(zhàn)略，及時組織省外原料進入公司，同時組織公司機關人員對區(qū)內(nèi)榨菜加工戶進行拜訪，摸清區(qū)內(nèi)原料供求情況，有效化解了風險。 (3)全面檢查預算執(zhí)行情況，有利于增強公司修正航線的功能。經(jīng)過預算，今年的原料成本壓力，危機和風險已化解，但在下半年壓力依然存在。主要是去年的低成本原料耗用完后，原料成本逐步走高的預期對公司效益的影響依然存在。根據(jù)預算和銷售市場的分析，公司擴大了區(qū)外的浙江三統(tǒng)、四川射洪、貴州長明的產(chǎn)銷量，同時區(qū)內(nèi)的產(chǎn)銷量也在大幅增長，再加上及時實施產(chǎn)品結構調(diào)整，這些都是修正航線的戰(zhàn)略和措施，強有力地保障了公司又好又快地步入了今年的經(jīng)濟高速增長期。這些典型的增強公司“免疫”功能和“預警”功能的事例，公司還有很多。如加強流動資金管理和信貸規(guī)模管理減少財務費用壓力，消耗突破定額采取技術攻關實現(xiàn)節(jié)能降耗，擴張性投資實行謹慎預算原則減小風險投資，等等。采取全面預算管理的手段，加強監(jiān)控點監(jiān)管，強化標準化功能，實施員工全面培訓。一是要把握監(jiān)控點跟進重點，聚焦管理難點和熱點。二是要把握標準跟進的深度，實現(xiàn)以典型帶動全面。三是要把握責任人跟進監(jiān)管的方式，多搞調(diào)查研究。從而以增強公司的整體機能為出發(fā)點，進一步增強公司的“免疫”功能和“預警”功能，為公司健康快速發(fā)展，為公司做大做強，保駕護航，使公司在經(jīng)濟高速增長的軌道上一帆風順，乘勝前進。

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